Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006229
Monto de la Factura
₲ 233.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.798.731
Retención DNCP
₲ 854.126
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.897.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252911
Monto Contrato
₲ 4.982.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.639.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.639.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)