Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0273450
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195678
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.546
Retención DNCP
₲ 13.950
Retención IVA
Retención Renta
₲ 145.309
Multa
₲ 5.195
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251017
Monto Contrato
₲ 39.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.831.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453750
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO XVIII REGION SANITARIA CAPITAL - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)