Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006041
Monto de la Factura
₲ 131.932.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.424.292
Retención DNCP
₲ 482.497
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.026.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254084
Monto Contrato
₲ 17.895.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.027.247.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.027.247.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460211
Nombre de la Licitación
LPN N° 51/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)