Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012751
Monto de la Factura
₲ 466.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52774
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.905.266
Retención DNCP
₲ 1.627.462
Retención IVA
₲ 12.714.545
Retención Renta
₲ 16.952.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256214
Monto Contrato
₲ 2.331.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.905.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.905.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu