Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005002
Monto de la Factura
₲ 238.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34899
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.153.793
Retención DNCP
₲ 872.302
Retención IVA
₲ 3.407.429
Retención Renta
₲ 9.086.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252831
Monto Contrato
₲ 2.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.108.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.108.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455253
Nombre de la Licitación
LPN N° 158/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)