Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001256
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.513
Retención DNCP
₲ 2.487
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252393
Monto Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.160.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.160.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional