Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000700
Monto de la Factura
₲ 527.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197676
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.664.908
Retención DNCP
₲ 1.841.252
Retención IVA
₲ 14.384.782
Retención Renta
₲ 19.179.709
Multa
₲ 1.371.349
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
569/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253468
Monto Contrato
₲ 1.054.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.551.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.551.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)