Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000642
Monto de la Factura
₲ 147.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165523
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.886.336
Retención DNCP
₲ 516.096
Retención IVA
₲ 4.032.000
Retención Renta
₲ 5.376.000
Multa
₲ 29.568
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
569/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253468
Monto Contrato
₲ 1.054.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.551.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.551.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CENTRAL - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)