Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002630
Monto de la Factura
₲ 1.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.481
Retención DNCP
₲ 4.447
Retención IVA
₲ 34.745
Retención Renta
₲ 46.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257874
Monto Contrato
₲ 409.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.882.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.882.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453756
Nombre de la Licitación
LPN N° 128/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)