Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0015670
Monto de la Factura
₲ 26.542.360
Nro. Solicitud de Transferencia
174888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.054.976
Retención DNCP
₲ 97.069
Retención IVA
₲ 379.177
Retención Renta
₲ 1.011.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253871
Monto Contrato
₲ 663.852.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.581.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.581.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460840
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/2025 - ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)