Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041207
Monto de la Factura
₲ 550.414.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33749
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.543.321
Retención DNCP
₲ 2.012.946
Retención IVA
₲ 7.863.069
Retención Renta
₲ 20.968.183
Multa
₲ 3.027.281
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251629
Monto Contrato
₲ 79.550.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.086.638.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.086.638.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)