Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023104
Monto de la Factura
₲ 410.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89245
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.909.486
Retención DNCP
₲ 1.500.891
Retención IVA
₲ 5.862.857
Retención Renta
₲ 15.634.286
Multa
₲ 492.480
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251629
Monto Contrato
₲ 79.550.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.820.760.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.820.760.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)