Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022270
Monto de la Factura
₲ 963.750.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89370
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.647.288
Retención DNCP
₲ 3.524.573
Retención IVA
₲ 13.767.863
Retención Renta
₲ 36.714.301
Multa
₲ 96.375
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251629
Monto Contrato
₲ 79.550.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.820.760.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.820.760.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)