Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065886
Monto de la Factura
₲ 744.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.305.729
Retención DNCP
₲ 2.721.646
Retención IVA
₲ 10.631.429
Retención Renta
₲ 28.350.476
Multa
₲ 1.190.720
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251629
Monto Contrato
₲ 79.550.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.086.638.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.086.638.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)