Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040509
Monto de la Factura
₲ 457.327.200
Nro. Solicitud de Transferencia
10576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.923.222
Retención DNCP
₲ 3.345.022
Retención IVA
₲ 13.066.492
Retención Renta
₲ 34.843.978
Multa
₲ 3.475.686
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251629
Monto Contrato
₲ 79.550.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.071.284.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.071.284.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)