Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Monto de la Factura
₲ 275.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.961.859
Retención DNCP
₲ 1.006.160
Retención IVA
₲ 3.930.314
Retención Renta
₲ 10.480.838
Multa
₲ 742.829
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250283
Monto Contrato
₲ 9.634.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.816.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.816.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)