Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001037
Monto de la Factura
₲ 3.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.079
Retención DNCP
₲ 11.112
Retención IVA
₲ 86.809
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251449
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.363.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.363.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459508
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE INCUBADORAS Y SERVOCUNAS DE LA MARCA FANEM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)