Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012443
Monto de la Factura
₲ 59.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.967.556
Retención DNCP
₲ 216.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251121
Monto Contrato
₲ 789.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.798.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.798.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454486
Nombre de la Licitación
LPN N° 140/2024 - ADQUISICION DE TERLIPRESINA ACETATO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)