Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015465
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95701
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-136678
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.858.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.858.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318675
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas para el Congreso Nacional - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional