Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-136679
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318675
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas para el Congreso Nacional - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional