Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007635
Monto de la Factura
₲ 1.864.999
Nro. Solicitud de Transferencia
209912
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.805.657
Retención DNCP
₲ 6.782
Retención IVA
₲ 50.864
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-234452
Monto Contrato
₲ 28.699.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.808.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.033.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia