Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000907
Monto de la Factura
₲ 142.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.268.365
Retención DNCP
₲ 503.271
Retención IVA
₲ 3.891.273
Retención Renta
₲ 3.891.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12014-20-186731
Monto Contrato
₲ 3.049.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.871.362.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.362.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372990
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA SERVIDORAS/ES PUBLICAS/OS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL - ADREFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer