Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009733
Monto de la Factura
₲ 244.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126640
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.112.727
Retención DNCP
₲ 887.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LP-14001-19-178891
Monto Contrato
₲ 15.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.429.151.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.429.151.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362579
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica