Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 17.528.298
Nro. Solicitud de Transferencia
2814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
17-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.528.298
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE GUARANI S.A.
RUC
80005180-7
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12013-09-51124
Monto Contrato
₲ 22.907.927.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.335.368.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.335.368.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154504
Nombre de la Licitación
MOPC 172/09 CONSTRUC. DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf