Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044386
Monto de la Factura
₲ 28.941.846
Nro. Solicitud de Transferencia
21117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.261.114
Retención DNCP
₲ 102.086
Retención IVA
₲ 789.323
Retención Renta
₲ 789.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.293.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.096.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu