Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006252
Monto de la Factura
₲ 74.999.590
Nro. Solicitud de Transferencia
43880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.246
Retención DNCP
₲ 267.272
Retención IVA
₲ 2.045.443
Retención Renta
₲ 1.363.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1006-2016-0081
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120347
Monto Contrato
₲ 74.999.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores