Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025611
Monto de la Factura
₲ 1.430.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125284
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.904.000
Retención DNCP
₲ 5.096.000
Retención IVA
₲ 39.000.000
Retención Renta
₲ 26.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-125571
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.359.904.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310676
Nombre de la Licitación
Servicios para impresión de libretas de pasaportes y Visas en el marco del documento 9303 de la OACI
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores