Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178967
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.312.276
Retención DNCP
₲ 53.633
Retención IVA
₲ 410.455
Retención Renta
₲ 273.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127251
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.978.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.978.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores