Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 45.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24650
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2017
Fecha de la Transferencia
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.191.217
Retención DNCP
₲ 161.851
Retención IVA
₲ 1.238.659
Retención Renta
₲ 825.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127251
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.978.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.978.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores