Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 11.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.621.522
Retención DNCP
₲ 40.440
Retención IVA
₲ 309.491
Retención Renta
₲ 206.327
Multa
₲ 170.220
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
1006-2016-0078
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120158
Monto Contrato
₲ 50.701.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.133.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.133.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores