Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 2.518.476
Nro. Solicitud de Transferencia
43706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.025
Retención DNCP
₲ 8.975
Retención IVA
₲ 68.686
Retención Renta
₲ 45.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1006-2016-0082
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120346
Monto Contrato
₲ 230.150.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.868.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.868.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores