Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010125
Monto de la Factura
₲ 265.784.400
Nro. Solicitud de Transferencia
131696
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.756.132
Retención DNCP
₲ 947.159
Retención IVA
₲ 7.248.665
Retención Renta
₲ 4.832.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
1006-2016-0090
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-131319
Monto Contrato
₲ 797.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.861.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.861.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores