Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 265.784.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.349.576
Retención DNCP
₲ 937.494
Retención IVA
₲ 7.248.665
Retención Renta
₲ 7.248.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
1006-2016-0090
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-131319
Monto Contrato
₲ 797.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.861.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.861.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores