Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001498
Monto de la Factura
₲ 647.568.480
Nro. Solicitud de Transferencia
137573
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.391.373
Retención DNCP
₲ 2.284.151
Retención IVA
₲ 17.660.959
Retención Renta
₲ 17.660.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13006-21-197750
Monto Contrato
₲ 1.295.136.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.782.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.782.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387435
Nombre de la Licitación
Provisión de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica