Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 47.507.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.318.544
Retención DNCP
₲ 165.845
Retención IVA
₲ 1.295.662
Retención Renta
₲ 1.727.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.488.382.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.488.382.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia