Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 199.738.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.545.724
Retención DNCP
₲ 730.473
Retención IVA
₲ 2.853.410
Retención Renta
₲ 7.609.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.488.382.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.488.382.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia