Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 303.197.625
Nro. Solicitud de Transferencia
123553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.207.007
Retención DNCP
₲ 1.108.837
Retención IVA
₲ 4.331.395
Retención Renta
₲ 11.550.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252049
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.109.964.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.109.964.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia