Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 349.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125485
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.372.507
Retención DNCP
₲ 1.279.945
Retención IVA
₲ 4.999.786
Retención Renta
₲ 13.332.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252050
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.737.198.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.198.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia