Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Monto de la Factura
₲ 500.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195200
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.432.165
Retención DNCP
₲ 1.830.320
Retención IVA
₲ 7.149.686
Retención Renta
₲ 19.065.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-252050
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.737.198.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.198.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS PARA LA DEAg
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia