Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Monto de la Factura
₲ 80.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193628
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.221.260
Retención DNCP
₲ 281.486
Retención IVA
₲ 2.199.109
Retención Renta
₲ 2.932.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-256902
Monto Contrato
₲ 550.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.634.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.634.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, ABONOS Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia