Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 24.822.693
Nro. Solicitud de Transferencia
52537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.777.375
Retención DNCP
₲ 86.654
Retención IVA
₲ 676.982
Retención Renta
₲ 902.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.809.226.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.806.742.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado