Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 92.007.054
Nro. Solicitud de Transferencia
213031
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.750.574
Retención DNCP
₲ 321.188
Retención IVA
₲ 2.509.283
Retención Renta
₲ 3.345.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-247925
Monto Contrato
₲ 781.259.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.378.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.114.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440141
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y Escaleras para filial de María Auxiliadora - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado