Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000026
Monto de la Factura
₲ 61.854.033
Nro. Solicitud de Transferencia
134713
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.701.940
Retención DNCP
₲ 215.927
Retención IVA
₲ 1.686.928
Retención Renta
₲ 2.249.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-247925
Monto Contrato
₲ 781.259.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.378.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.114.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440141
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y Escaleras para filial de María Auxiliadora - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado