Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209143
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.096.000
Retención DNCP
₲ 97.745
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-241662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.624.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.624.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440030
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos de Computación Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado