Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043939
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146865
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178339
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.215.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.215.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional