Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007936
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163487
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.224.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175917
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.030.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional