Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011080
Monto de la Factura
₲ 18.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.723.303
Retención DNCP
₲ 66.369
Retención IVA
₲ 513.164
Retención Renta
₲ 513.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177132
Monto Contrato
₲ 772.399.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.669.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.669.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional