Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004792
Monto de la Factura
₲ 19.816.601
Nro. Solicitud de Transferencia
76009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.665.796
Retención DNCP
₲ 69.899
Retención IVA
₲ 540.453
Retención Renta
₲ 540.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183066
Monto Contrato
₲ 3.176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.561.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.561.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional