Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006052
Monto de la Factura
₲ 148.712.841
Nro. Solicitud de Transferencia
16798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.076.680
Retención DNCP
₲ 524.551
Retención IVA
₲ 4.055.805
Retención Renta
₲ 4.055.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183246
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.781.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.781.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional