Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007446
Monto de la Factura
₲ 53.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112958
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.609.752
Retención DNCP
₲ 189.520
Retención IVA
₲ 1.465.364
Retención Renta
₲ 1.465.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173607
Monto Contrato
₲ 145.614.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.157.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.157.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional